目 錄

第一部分部門概況 ..............................

一、部門主要職責(zé) ...................................

二、部門決算單位基本情況...........................

三、部門主要工作總結(jié)...............................

第二部分2018年度部門決算表 .......................

一、收入支出決算總表 ...............................

二、收入決算表 ............................ .......

三、支出決算表 ...................................

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 ......................

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 .................

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表............... ..

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 .............

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 ...........

九、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表 ............................

十、政府采購情況表 ...................................

第三部分2018年度部門決算情況說明 .................

一、收入支出決算總體情況說明 .......................

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明............

三、政府性基金支出決算情況說明 .....................

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明........

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 .........

六、預(yù)算績效情況說明......... ...... ......... ......

七、其他重要事項(xiàng)情況說明...................... ......

第四部分名詞解釋 ...........................

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

閩東書畫院的主要職責(zé)是：

（一）組織群眾文化活動(dòng)，繁榮群眾文化事業(yè)。

（二）培養(yǎng)和扶持本市的書畫藝術(shù)人才。

（三）研究和探索中國書畫藝術(shù)的創(chuàng)作與發(fā)展。

（四）宣傳閩東特色文化。

二、部門決算單位基本情況

從決算單位構(gòu)成看，閩東書畫院為寧德市文聯(lián)下屬正科級(jí)事業(yè)單位，其中：列入2018年部門決算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表:

三、部門主要工作總結(jié)

2018年，閩東書畫院主要任務(wù)是：將學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)貫徹落實(shí)黨的十九大精神作為當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期的首要政治任務(wù)，深刻領(lǐng)會(huì)堅(jiān)定文化自信在中華民族偉大復(fù)興中的重要戰(zhàn)略地位，深刻領(lǐng)會(huì)堅(jiān)持中國特色社會(huì)主義文化發(fā)展道路的豐富內(nèi)涵，進(jìn)一步堅(jiān)定文化自信，堅(jiān)守中華文化立場。銳意創(chuàng)新創(chuàng)造，推出更多思想精深、藝術(shù)精湛、制作精良的優(yōu)秀作品和精品力作。圍繞上述任務(wù)，重點(diǎn)完成了以下工作：

（一）扎根人民扎根生活，開展文藝采風(fēng)創(chuàng)作活動(dòng)。

（二）加強(qiáng)對(duì)外文藝交流，提升閩東書畫的影響力。

（三）舉辦文藝展覽活動(dòng)，滿足群眾精神文化需求。

第二部分 2018年度部門決算表

一、 收入支出決算總表 

編制單位：閩東書畫院    2018年度     金額單位：萬元

二、 收入決算表

編制單位：閩東書畫院    2018年度     金額單位：萬元

三、 支出決算表

編制單位：閩東書畫院    2018年度     金額單位：萬元

四、 財(cái)政撥款收入支出決算總表

編制單位：閩東書畫院    2018年度     金額單位：萬元

五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

編制單位：閩東書畫院    2018年度     金額單位：萬元

六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

編制單位：閩東書畫院    2018年度     金額單位：萬元

七、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 

編制單位：閩東書畫院    2018年度     金額單位：萬元

八、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

編制單位：閩東書畫院    2018年度     金額單位：萬元

備注：我單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

九、 部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

編制單位：閩東書畫院    2018年度     金額單位：萬元

備注：我單位為事業(yè)單位沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，2018年無“三公”經(jīng)費(fèi)支出

十、 政府采購情況表

編制單位：閩東書畫院     2018年度                    金額單位：萬元

備注：我單位2018年無政府采購

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年閩東書畫院年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.80萬元，本年收入24.83萬元，本年支出25.33萬元，事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00萬元，結(jié)余分配0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.30萬元。（一）2018年收入24.83萬元，比2017年決算數(shù)增加3.52萬元，增長16.52％，具體情況如下：

1.財(cái)政撥款收入24.82萬元，其中政府性基金0.00萬元。

2.事業(yè)收入0.00萬元。

3.經(jīng)營收入0.00萬元。

4.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元。

5.附屬單位上繳收入0.00萬元。

6.其他收入0.01萬元。

（二）2018年支出25.33萬元，比2017年決算數(shù)增加4.96萬元，增長24.35％，具體情況如下：

1.基本支出20.33萬元。其中，人員支出19.66萬元，公用支出0.67萬元。

2.項(xiàng)目支出5.00萬元。

3.上繳上級(jí)支出0.00萬元。

4.經(jīng)營支出0.00萬元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。

二、一般公共預(yù)算撥款支出決算情況說明

2018年一般公共預(yù)算撥款支出25.33萬元，比上年決算數(shù)增加4.96萬元，增長24.35％，具體情況如下(按項(xiàng)級(jí)科目分類統(tǒng)計(jì))：

（一）機(jī)關(guān)服務(wù)（2010103）1.59萬元，較上年決算數(shù)無增減。主要原因是發(fā)放事業(yè)人員獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資。

（二）機(jī)關(guān)服務(wù)（2070103）23.74萬元，較上年決算數(shù)增加4.96萬元，增長26.41%。主要原因是用于發(fā)放績效管理獎(jiǎng)等獎(jiǎng)金以及調(diào)整三金等支出。

三、政府性基金支出決算情況說明

2018年度政府性基金支出0.00萬元，比上年決算數(shù)無增減。主要原因是無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

本單位2018年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出20.33萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)19.66萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)0.67萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

五、一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款0.00萬元，同比無增減。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)0.00萬元。2018年本單位組織出國團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位出國團(tuán)組0個(gè)；全年因公出國（境）累計(jì)0人次。與2017年相比, 因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出無增減，主要是: 無因公出國（境）。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，2018年公務(wù)用車購置0輛。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元，年末公務(wù)用車保有量0輛。與2017年相比，公務(wù)用車購置費(fèi)和運(yùn)行費(fèi)無增減，主要是: 無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元。累計(jì)接待0批次、接待總?cè)藬?shù)0人次。與2017年相比, 公務(wù)接待費(fèi)支出下降無增減，主要是: 無公務(wù)接待。

六、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，共對(duì)2018年1個(gè)財(cái)政支出項(xiàng)目實(shí)施績效監(jiān)控，是閩東書畫院專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬元，涉及財(cái)政撥款資金5萬元。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

閩東書畫院專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，閩東書畫院專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)得分為95分，自評(píng)等次為優(yōu)秀。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算的100%。

以上項(xiàng)目的主要產(chǎn)出和效果、發(fā)現(xiàn)的主要問題、下一步改進(jìn)措施詳見附件：2018年財(cái)政項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告。

我單位開展的財(cái)政項(xiàng)目支出績效自評(píng)表詳見附件：2018年財(cái)政項(xiàng)目支出績效自評(píng)表。

七、其他重要事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，比上年決算數(shù)增長0%，主要是: 本單位為事業(yè)單位。

本單位為事業(yè)單位沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購情況

本部門2018年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。

本單位2018年度沒有政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告

按照預(yù)算績效管理要求，公開項(xiàng)目概況、評(píng)價(jià)過程及績效分析、存在問題和有關(guān)建議。 

我單位共開展1個(gè)財(cái)政項(xiàng)目支出績效自評(píng)，是閩東書畫院專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬元，涉及財(cái)政撥款資金5萬元，具體項(xiàng)目概況、評(píng)價(jià)過程及績效分析、存在問題和有關(guān)建議等詳見附件：2018年財(cái)政項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。 

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。 

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2018年財(cái)政項(xiàng)目支出績效自評(píng)表.xls

2018年財(cái)政項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告.doc