目 錄

第一部分 部門(mén)概況 ..............................

一、部門(mén)主要職責(zé) ...................................

二、部門(mén)決算單位基本情況...........................

三、部門(mén)主要工作總結(jié)...............................

第二部分 2018年度部門(mén)決算表 .......................

一、收入支出決算總表 ...............................

二、收入決算表 ............................ .......

三、支出決算表 ...................................

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 ......................

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 .................

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表............... ..

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 .............

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 ...........

九、部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表 ............................

十、政府采購(gòu)情況表 ...................................

第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 .................

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 .......................

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明............

三、政府性基金支出決算情況說(shuō)明 .....................

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明........

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 .........

六、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明......... ...... ......... ......

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明...................... ......

第四部分名詞解釋 ...........................

第一部分 部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

寧德市文聯(lián)的主要職責(zé)是：

（一）團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全市文藝工作者，貫徹落實(shí)黨的文藝方針、政策。

（二）充分發(fā)揮對(duì)市直文藝家協(xié)會(huì)、團(tuán)體會(huì)員的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)職能。

（三）加強(qiáng)與政府有關(guān)部門(mén)、群團(tuán)的密切合作，開(kāi)展各類(lèi)文藝活動(dòng)。

（四）組織團(tuán)結(jié)會(huì)員進(jìn)行文藝創(chuàng)作和交流、文藝展覽和人才培訓(xùn)及調(diào)研工作。

（五）主管文藝刊物《寧德文藝》。

（六）承辦市委、市政府，上級(jí)主管部門(mén)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)等。

二、部門(mén)決算單位基本情況

從決算單位構(gòu)成看，寧德市文聯(lián)包括1個(gè)機(jī)關(guān)行政科室及1個(gè)下屬單位，其中：列入2018年部門(mén)決算編制范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表:

三、部門(mén)主要工作總結(jié)

2018年，市文聯(lián)主要任務(wù)是：全市文藝戰(zhàn)線(xiàn)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，認(rèn)真落實(shí)中央和省、市決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，牢固樹(shù)立和踐行新發(fā)展理念，團(tuán)結(jié)引領(lǐng)廣大文藝工作者圍繞中心、服務(wù)大局，深入生活、扎根人民，深化改革、履職盡責(zé)，加強(qiáng)行業(yè)服務(wù)、行業(yè)管理、行業(yè)自律，各方面工作取得新進(jìn)展新成效，為全面實(shí)施“一二三”發(fā)展戰(zhàn)略作出了貢獻(xiàn)。圍繞上述任務(wù)，重點(diǎn)完成了以下工作：

（一）強(qiáng)化思想政治教育，在自身建設(shè)上得到新加強(qiáng)。

（二）推動(dòng)文聯(lián)深化改革，在履職能力上獲得新提升。

（三）牢牢把握中心任務(wù)，在出精品出人才上取得新突破。

（四）發(fā)揮文藝獨(dú)特魅力，在圍繞中心、服務(wù)大局上體現(xiàn)新作為。

（五）堅(jiān)持正確工作導(dǎo)向，在文藝志愿服務(wù)工作中展現(xiàn)新成效。

第二部分 2018年度部門(mén)決算表 

一、 收入支出決算總表

編制單位：寧德市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)    2018年度      金額單位：萬(wàn)元

二、 收入決算表

編制單位：寧德市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)    2018年度      金額單位：萬(wàn)元

三、 支出決算表

編制單位：寧德市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)    2018年度      金額單位：萬(wàn)元

四、 財(cái)政撥款收入支出決算總表

編制單位：寧德市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)    2018年度      金額單位：萬(wàn)元

五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

編制單位：寧德市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)    2018年度      金額單位：萬(wàn)元

六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

編制單位：寧德市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)    2018年度      金額單位：萬(wàn)元

七、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

編制單位：寧德市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)    2018年度      金額單位：萬(wàn)元

八、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

編制單位：寧德市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)    2018年度      金額單位：萬(wàn)元

九、 部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

編制單位：寧德市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)    2018年度      金額單位：萬(wàn)元

十、 政府采購(gòu)情況表

編制單位：寧德市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)    2018年度      金額單位：萬(wàn)元

第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年寧德市文聯(lián)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25.32萬(wàn)元，本年收入250.56萬(wàn)元，本年支出253.05萬(wàn)元，事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00萬(wàn)元，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余22.83萬(wàn)元。

（一）2018年收入250.56萬(wàn)元，比2017年決算數(shù)增加52.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.44％，具體情況如下：

1.財(cái)政撥款收入250.56萬(wàn)元，其中政府性基金0.00萬(wàn)元。

2.事業(yè)收入0.00萬(wàn)元。

3.經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元。

4.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元。

6.其他收入0.00萬(wàn)元。

（二）2018年支出253.05萬(wàn)元，比2017年決算數(shù)增加68.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.36％，具體情況如下：

1.基本支出102.96萬(wàn)元。其中，人員支出97.78萬(wàn)元，公用支出5.18萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出150.10萬(wàn)元。

3.上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。

二、一般公共預(yù)算撥款支出決算情況說(shuō)明

2018年一般公共預(yù)算撥款支出253.05萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加69.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.91%，具體情況如下(按項(xiàng)級(jí)科目分類(lèi)統(tǒng)計(jì))：

（一）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出16萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加14.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)1409.43%。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)用于開(kāi)展軍民融合主題歌曲創(chuàng)作費(fèi)用。

（二）行政運(yùn)行64.50萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加17.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.91%。主要原因是增加績(jī)效管理獎(jiǎng)等獎(jiǎng)金支出。

（三）一般行政管理事務(wù)64.44萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少6.81萬(wàn)元，下降9.56%。主要原因是減少一次性專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

(四) 事業(yè)運(yùn)行19.59萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.01%。主要原因是增加績(jī)效管理獎(jiǎng)等獎(jiǎng)金支出。

(五) 文化交流與合作9.14萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.04萬(wàn)元，減少0.44%。主要原因是開(kāi)展文藝采風(fēng)交流活動(dòng)的支出。

（六）其他文化支出43.17萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加43.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是增加用于市文藝交流基地（含未成年人校外心理健康輔導(dǎo)站）修繕裝飾及設(shè)備購(gòu)置的支出。

（七）其他文化體育與傳媒支出17.34萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少3.84萬(wàn)元，減少18.13%。主要原因是申報(bào)2018年度市級(jí)文化產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金金額有變動(dòng)。

（八）歸口管理的行政單位離退休0.98萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.76萬(wàn)元，增加345.45%，主要原因是增加退休人員過(guò)節(jié)費(fèi)等支出。

（九）事業(yè)單位離退休0.34萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.34萬(wàn)元，增加100%，主要原因是新增用于發(fā)放退休人員的修繕費(fèi)、一次性補(bǔ)助和安家費(fèi)的支出。

（十）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出8.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.28萬(wàn)元，增加3.63%，主要原因是相關(guān)基數(shù)調(diào)整增加的支出。

（十一）行政單位醫(yī)療2.04萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.73萬(wàn)元，減少26.35%，主要原因是公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單列支出。

（十二）事業(yè)單位醫(yī)療1.10萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.08萬(wàn)元，減少6.78%，主要原因是公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單列支出。

（十三）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助0.77萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.77萬(wàn)元，增加100%，主要原因是公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單列支出。

（十四）住房公積金5.64萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1.33萬(wàn)元，增加30.86%，主要原因相關(guān)基數(shù)調(diào)整增加的支出。

三、政府性基金支出決算情況說(shuō)明

2018年度政府性基金支出0.00萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少0.74萬(wàn)元，下降100%，具體情況如下(按項(xiàng)級(jí)科目統(tǒng)計(jì))：

（一）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出0.00萬(wàn)元，較2017年決算數(shù)減少0.74萬(wàn)元，下降100%。主要原因是本年未使用政府性基金支出。

本單位2018年度沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出102.96萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)97.78萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)5.18萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

五、一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款0.12萬(wàn)元，同比下降91.43%。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元。2018年本單位組織出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)；全年因公出國(guó)（境）累計(jì)0人次。與2017年相比, 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出無(wú)增減，主要是無(wú)因公出國(guó)（境）。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，2018年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元，年末公務(wù)用車(chē)保有量0輛。與2017年相比，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)無(wú)增減,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)下降100%，主要是: 車(chē)輛已移交至市車(chē)管中心，無(wú)運(yùn)行費(fèi)支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0.12萬(wàn)元。主要用于開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)、文藝交流等方面的接待活動(dòng)，累計(jì)接待1批次、接待總?cè)藬?shù)8人次。與2017年相比, 公務(wù)接待費(fèi)支出下降78.95%，主要是: 本年度公務(wù)接待批次和人次減少，支出相應(yīng)減少。

六、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，共對(duì)2018年6個(gè)財(cái)政支出項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效監(jiān)控，分別是市文聯(lián)以及所屬協(xié)會(huì)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)53萬(wàn)元、《寧德文藝》編輯部辦刊經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、文藝家采風(fēng)創(chuàng)作、異地交流活動(dòng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、市文聯(lián)文藝交流基地（含未成年人校外心理健康輔導(dǎo)站）修繕裝飾及設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)53萬(wàn)元、2017年寧德市優(yōu)秀文藝作品征集評(píng)選活動(dòng)經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元、“新時(shí)代新征程”文藝精品創(chuàng)作展示系列活動(dòng)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，涉及財(cái)政撥款資金150萬(wàn)元。

共對(duì)2018年6個(gè)財(cái)政支出項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，分別是市文聯(lián)以及所屬協(xié)會(huì)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)53萬(wàn)元、《寧德文藝》編輯部辦刊經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、文藝家采風(fēng)創(chuàng)作、異地交流活動(dòng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、市文聯(lián)文藝交流基地（含未成年人校外心理健康輔導(dǎo)站）修繕裝飾及設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)53萬(wàn)元、2017年寧德市優(yōu)秀文藝作品征集評(píng)選活動(dòng)經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元、“新時(shí)代新征程”文藝精品創(chuàng)作展示系列活動(dòng)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，涉及財(cái)政撥款資金150萬(wàn)元。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.市文聯(lián)以及所屬協(xié)會(huì)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，市文聯(lián)以及所屬協(xié)會(huì)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)得分為95分，自評(píng)等次為優(yōu)秀。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為53萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為52.31萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.70 %。

2.《寧德文藝》編輯部辦刊經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，《寧德文藝》編輯部辦刊經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)得分為96分，自評(píng)等次為優(yōu)秀。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為10萬(wàn)元，完成預(yù)算的100 %。

3.文藝家采風(fēng)創(chuàng)作、異地交流活動(dòng)經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，文藝家采風(fēng)創(chuàng)作、異地交流活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)得分為93分，自評(píng)等次為優(yōu)秀。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為8.31萬(wàn)元，完成預(yù)算的83.10%。

4.市文聯(lián)文藝交流基地（含未成年人校外心理健康輔導(dǎo)站）修繕裝飾及設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，市文聯(lián)文藝交流基地（含未成年人校外心理健康輔導(dǎo)站）修繕裝飾及設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)得分為92分，自評(píng)等次為優(yōu)秀。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為53萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為43.17萬(wàn)元，完成預(yù)算的81.45%。

5.2017年寧德市優(yōu)秀文藝作品征集評(píng)選活動(dòng)經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，2017年寧德市優(yōu)秀文藝作品征集評(píng)選活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)得分為95分，自評(píng)等次為優(yōu)秀。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為3.93萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.25 %。

6.“新時(shí)代新征程”文藝精品創(chuàng)作展示系列活動(dòng)經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，“新時(shí)代新征程”文藝精品創(chuàng)作展示系列活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)得分為92分，自評(píng)等次為優(yōu)秀。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為12.99萬(wàn)元，完成預(yù)算的64.95 %。

以上項(xiàng)目的主要產(chǎn)出和效果、發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題、下一步改進(jìn)措施詳見(jiàn)附件：2018年財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

我單位開(kāi)展的財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)附件：2018年財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

七、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.18萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少7.99%，主要是:因人員退休等原因，相應(yīng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少。

（二）政府采購(gòu)情況

本部門(mén)2018年度政府采購(gòu)支出總額40.31萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出13.05萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出27.26萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2018年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中：廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)××輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，公開(kāi)項(xiàng)目概況、評(píng)價(jià)過(guò)程及績(jī)效分析、存在問(wèn)題和有關(guān)建議。

我單位共開(kāi)展6個(gè)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)，分別是市文聯(lián)以及所屬協(xié)會(huì)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)53萬(wàn)元、《寧德文藝》編輯部辦刊經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、文藝家采風(fēng)創(chuàng)作、異地交流活動(dòng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、市文聯(lián)文藝交流基地（含未成年人校外心理健康輔導(dǎo)站）修繕裝飾及設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)53萬(wàn)元、2017年寧德市優(yōu)秀文藝作品征集評(píng)選活動(dòng)經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元、“新時(shí)代新征程”文藝精品創(chuàng)作展示系列活動(dòng)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，共涉及財(cái)政撥款資金150萬(wàn)元，具體項(xiàng)目概況、評(píng)價(jià)過(guò)程及績(jī)效分析、存在問(wèn)題和有關(guān)建議等詳見(jiàn)附件：2018年財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2018年財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表.xls

2018年財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.rar